2025년도 함께하는장애인교원노동조합 예산안

2025년도 함께하는장애인교원노동조합 예산안

(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.)

수입

연번 예산구분 항목 전년도 결산액 단가 단위(인원/시간/건) 집행횟수(연간/월간) 항목별 소계 비고
1 이월금 전년도 이월금 12,130,987 12,130,987 보증금 8,500,000원 제외
2 경상수입 조합비 10,000원 명 12개월 23,400,000 195명 × 12개월
3 경상수입 정기 후원금 300,000원 월 12개월 3,600,000 300,000원 × 12개월
4 특별수입 기타 수입(이자 등) 100,000
합계 총 예상 수입 39,230,987

지출

연번 담당부서 예산구분 비목 세목 단가 단위(인원/시간/건) 집행횟수(연간/월간) 항목별 소계 부서별 합계 비고
1 위원장 사업비 활동비 대외 활동비 200,000 건 1회 200000 400,000 면제시간 제도개선, 국회 의원실 간담회 포함
2 위원장 사업비 활동비 업무 추진비 100000 건 1회 100000 신규 지부 설립 등
3 위원장 사업비 활동비 AI 실무 연수 100000 회 1회 100000 신규사업
4 사무처 사업비 회의비 중앙집행위원회 운영 400000 회 4회 1600000 5,200,000 분기별 오프라인 회의
5 사무처 사업비 회의비 워크숍 운영 400000 건 1회 400000
6 사무처 사업비 정기행사 함께하는 장날 - 대관비 500000 건 1회 500000 7월 진행
7 사무처 사업비 정기행사 함께하는 장날 - 물품비 500,000 건 1회 500000
8 사무처 사업비 정기행사 함께하는 장날 - 다과비 500,000 건 1회 500000
9 사무처 사업비 정기행사 함께하는 장날 - 식대 1,500,000 건 1회 1500000
10 사무처 사업비 연수비 실무중심 연수 콘텐츠 구축 200000 건 1회 200000
11 정책실 사업비 활동비 교원인권보호위원회 회의비 10,000 회 10회 100000 7,200,000 1회 1만원씩 10개월
12 정책실 사업비 활동비 고충상담 매뉴얼 제작 100000 건 1회 100000 신규사업
13 정책실 사업비 활동비 장애인교원법 제정 추진 500000 건 1회 500000
14 정책실 사업비 자문비 법률노무 자문비 200000 월 32회 6400000 2명×11개월 + 1명×10개월
15 정책실 사업비 활동비 물리적 근무환경 실태연구 100,000 건 1회 100000 설문조사/행사/간담회/지부모임 활용
16 소통실 사업비 활동비 소셜 미디어 채널 운영 100000 건 1회 100000 700,000
17 소통실 사업비 활동비 온라인 알림 시스템 운영 300000 건 1회 300000
18 소통실 사업비 정기행사 무지개 공모전 100,000 건 1회 100000
19 소통실 사업비 활동비 장애인의 날 100,000 건 1회 100000
20 소통실 사업비 정기행사 세계 장애인의 날 100,000 건 1회 100000
21 재정국 사업비 활동비 임원 활동지원비 4,400,000 건 1회 4400000 17,160,000 신규사업
22 재정국 사업비 운영비 AI 서비스 운영 2,400,000 건 1회 2400000 신규사업
23 재정국 사업비 운영비 플랫폼 운영비 360,000 건 1회 360000
24 재정국 사업비 운영비 CMS 관리비 1,000,000 건 1회 1000000
25 재정국 사업비 활동비 의사소통 지원비 6,000,000 건 1회 6000000
26 재정국 사업비 활동비 이동 지원비 3,000,000 건 1회 3000000 교통비 전액 지원 조건 적용
27 경증장애위원회 사업비 활동비 교원 네트워크 구축비 200,000 건 1회 200000 600,000 신규사업
28 경증장애위원회 사업비 활동비 협의회 운영비 400000 건 1회 400000
29 시각장애위원회 사업비 활동비 멘토-멘티제 운영비 300000 건 1회 300000 600,000
30 시각장애위원회 사업비 활동비 신규교사 지원 간담회 운영비 150000 회 2회 300000 5월, 10월
31 청각장애위원회 사업비 활동비 의사소통 지원 채널 다양화비 100,000 건 1회 100000 600,000 비용 상승 대응
32 청각장애위원회 사업비 활동비 정기협의회 간담회비 400,000 회 1회 400000
33 청각장애위원회 사업비 활동비 고충상담비 100000 건 1회 100000
34 지체/뇌병변장애위원회 사업비 활동비 편의시설 개선비 100,000 건 1회 100000 600,000
35 지체/뇌병변장애위원회 사업비 활동비 정기협의회 간담회비 400,000 회 1회 400000
36 지체/뇌병변장애위원회 사업비 활동비 고충 상담비 100,000 건 1회 100000
37 전남지부 경상비 운영비 전남지부 운영비 1,500,000 건 1회 1500000 1,500,000
38 서울지부 경상비 운영비 서울지부 운영비 1,500,000 건 1회 1500000 1,500,000
39 대전지부 경상비 운영비 대전지부 운영비 1500000 건 1회 1500000 1500000
40 경기지부 경상비 운영비 경기지부 운영비 1,500,000 건 1회 1500000 1,500,000
합계 39060000 39060000
예비비(잔액) 170,987 170,987